西安诺瓦星云科技股份有限公司
| 企业全称 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 企业简称 | 诺瓦星云 |
| 企业英文名 | Xi’an Novastar Tech Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 袁胜春,宗靖国 | 上市代码 | 301589.SZ |
| 注册资本 | 5136 万元 | 上市日期 | 2024-02-08 |
| 大股东 | 袁胜春 | 持股比例 | 23.08% |
| 董秘 | 翁京 | 董秘电话 | 029-89566565 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 姜纯友、王亚星 |
| 律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼 | ||
企业介绍
| 注册地 | 陕西 | 成立日期 | 2008-04-29 |
| 组织形式 | 民营企业 | 统一社会信用代码 | 91610131673262558K |
| 法定代表人 | 袁胜春 | 董事长 | 袁胜春 |
| 电话 | 029-68216000 | 传真 | 029-89566565 |
| 企业官网 | www.novastar-led.cn | 企业邮箱 | dongmiban@novastar.tech |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼 | 邮编 | 710075 |
| 主营业务 | 主要从事LED显示控制系统及视频处理系统等产品的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 企业简介 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用,为用户提供专业化软硬件综合解决方案。报告期内,公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类。公司行业地位突出。报告期内,公司服务全球超过4,000家客户,主要客户包括利亚德、洲明科技、艾比森、强力巨彩、联建光电等LED行业龙头和海康威视、大华股份等安防行业龙头。报告期内,公司产品应用于2019年庆祝中华人民共和国成立70周年大会、2019年至2021年中央电视台春节联欢晚会、2021年庆祝中国共产党成立100周年大会等大型活动。公司技术优势显著。公司所处行业为技术密集型行业,涉及光学、计算机图像处理、信息处理技术、电子技术、通信技术等多个学科领域交叉融合。经过多年技术积累,公司已形成了高精度全灰阶亮色度校正技术,微小间距LED显示屏画质引擎技术,支持多图层、多屏幕管理的高同步性视频处理技术,基于符合人眼视觉特性的智能图像色彩处理技术及超分辨率重建技术,显示屏集群高精准度故障智能识别技术共五项核心技术。截至本招股说明书签署日,公司拥有境内专利695项(其中发明专利330项)、境外专利7项(其中发明专利6项)、软件著作权159项、集成电路布图设计1项。报告期内,公司研发投入占营业收入的比例分别为11.56%、11.95%、15.87%和14.42%。截至2021年6月30日,公司研发人员数量为500名,研发人员占员工总数的比例为34.48%。公司持续推进技术创新。“信息视频化、视频超高清化”已成为当前全球信息产业的发展趋势,国家持续加强对于超高清视频产业的政策支持力度。2020年5月,工信部和广电总局发布《超高清视频标准体系建设指南(2020年版)》,该指南制定了标准体系建设计划并预计至2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。在此背景下,公司已成功推出一系列支持4K/8K视频处理的超高清显示控制与视频处理产品,并持续开展前沿技术研发。2021年4月,公司与中央广播电视总台、华为技术有限公司、利亚德光电股份有限公司等单位共同起草了《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求(T/AI112-2021)》。 | ||
| 商业规划 | （一）公司主要产品的基本情况报告期内,公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类,具体介绍如下：1、LED显示控制系统公司LED显示控制系统主要由发送卡和接收卡组成,发送卡接收视频和控制信号,并将数据打包传输至接收卡,由接收卡驱动LED显示屏显示视频图像。由于LED灯珠存在多批次混灯的情况,同时受限于LED显示屏现有封装工艺,LED显示屏的色度、亮度均匀性不一致一直是LED显示屏行业痛点。随着CCD相机在LED显示屏测量过程中的应用,亮色度校正技术应运而生。亮色度校正系统通过测量、评估显示屏色度、亮度指标的均匀性,生成相应的校正系数,并将校正系数发送给显示控制系统,提高LED显示屏的逐点色度、亮度一致化,最终提升LED显示屏显示质量。LED显示屏下游应用领域广泛,公司围绕LED显示屏色度、亮度等指标均匀性不一致等行业痛点,为满足不同终端客户和应用场景的需求开发了多个系列的LED显示控制系统。2、视频处理系统公司依托在LED显示控制系统领域所形成的技术优势及行业口碑,逐步将产品矩阵拓展至视频处理及视频播放领域,持续推出具有视频拼接、视频切换等一系列功能的视频处理系统,可支持LED、LCD、DLP等多类显示终端,用于实现视频图像质量的提升及显示屏幕的灵活控制。3、基于云的信息发布与管理系统公司推出的基于云的信息发布与管理系统包括云联网多媒体播放器、诺瓦云服务两类产品。其中,云联网多媒体播放器交付客户的产品形态为具有硬件形态的多媒体播放器。客户购买公司产品后,可以实现对LED屏的远程管理、远程信息发布、远程监控及远程故障预警等功能。即通过4G、5G、Wi-Fi、有线网络等多种通讯方式,以集群的方式管理远端设备,通过在云平台制作播放内容并发布到远端设备,实现了多屏幕、多业务、跨区域的信息发布,以及远端设备及显示屏的云端监控、故障预警。诺瓦云服务产品交付客户的产品形态为软件形态。客户安装并激活后,可以在互联网上实现对LED屏的远程管理、远程信息发布、远程监控及远程故障预警等功能。（二）主要的业绩驱动因素报告期内,公司全年实现营业收入305,424.22万元,较上年同期增长了40.49%；归属于上市公司股东的净利润为60,712.23万元,较上年同期增长了96.96%。报告期内公司营业收入增加的主要原因：2023年,LED显示产品的市场需求持续增长,商业显示、舞台租赁、体育场馆、户外广告、企业应用等领域对LED显示产品的需求不断增加。此外,XR虚拟拍摄、裸眼3D、一体机、影院显示等新兴应用场景的拓展进一步推动行业进步。公司把握市场终端需求的机遇,凭借专业细分领域的优势,加大国内外业务的拓展力度,使销售规模创历史新高,营业收入持续快速增长。（三）公司主要的经营模式1、盈利模式公司根据视频图像技术发展的总体趋势,密切结合客户需求,进行产品的研发、生产和销售,并设计与之相适应的经营模式。公司拥有独立、完整的采购、生产、销售与研发体系,形成了稳定的盈利模式。报告期内,公司的盈利主要来自于LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类产品的销售利润。公司主要产品均采用外协加工与内部生产相结合的生产模式进行生产,公司负责程序烧录、整机装配、老化、测试等环节,将SMT表面贴装、THT插件焊接等工序交由外协厂商加工完成。2、采购模式公司向供应商采购内容主要为原材料和外协加工服务,其中原材料主要分为二类：第一类是IC、PCB、连接器、被动元器件等电子件；第二类是机箱等装配材料。公司制定了规范的采购制度及采购流程,建立了完善的合格供应商准入机制,对供应商进行严格筛选和管理,对供应商产品质量、供货期、价格等方面从严从优把关,从采购端保证产品质量的稳定性、可靠性。对于原材料采购,公司会向《合格供应商名录》中多家供应商进行比价并参考市场类似物料价格,综合考虑质量、价格、服务等因素,采用货比三家的办法优选供货商,在确保质量的基础上在多家供货商中选择最优价格和最优服务的供应商进行采购。公司与相关领域国内外知名厂商或代理商建立了良好的合作关系,以保证原材料质量、价格和供应渠道的稳定。对于外协加工服务,公司提供主要原材料、设计图纸和技术标准,选择在加工质量、供货期、价格等方面均满意的企业,与其签订协议,并按照质量管理体系的要求对相关外协方的供货能力进行监管,以保证外协产品质量、价格和供应渠道的稳定。3、生产模式公司产品的生产环节主要包括程序烧录、SMT表面贴装、THT插件焊接、整机装配、老化、测试等环节。报告期内,公司主要采取外协加工与内部生产相结合的方式,结合客户订单情况与市场需求预测进行生产。为提高生产效率、优化资源配置,公司将SMT表面贴装、THT插件焊接等工序交由专业外协厂商加工完成。公司优先选择技术能力强、工艺先进、交通运输方便的供方,并针对外协厂商建立了严格的外协厂商管理体系,对外协厂商的遴选、外协加工情况及其工作质量进行严格控制。公司外协加工类采购存在定制化的特点,公司主要根据加工工作量、工艺难易程度、工期要求等要素与外协厂商谈判并确定最终价格。4、销售模式公司根据行业整体情况和客户发展战略相应制定可行的销售策略,采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司按照下游客户采购公司产品的主要用途区分“直销”与“经销”。客户采购公司产品主要用于集成加工或自用的,为公司直销客户,例如艾比森、联建光电等；客户采购公司产品主要用于直接对外销售而非集成加工的,为公司经销客户,例如山西高科等国内外经销商；客户采购公司产品部分用于集成加工或自用,部分用于直接对外销售而非集成加工的,兼有直销客户和经销客户的性质,例如利亚德、洲明科技等。在直销模式下,公司与直销客户签订合同订单,并将产品发送至直销客户。在经销模式下,公司在国内市场存在两层经销网络,在国外市场仅存在一层经销网络。在国内市场,公司形成了包括利亚德、洲明科技、京东方晶芯、山西高科等全国经销代理渠道,并在全国主要省份形成了区域经销代理渠道；在国外市场,公司与当地经销商合作,形成了覆盖全球主要国家和地区的经销代理渠道。对于国内市场的全国经销商,公司与其签订合同订单,通常将产品发送至全国经销商指定的区域经销商处；对于国内市场的区域经销商,公司与其签订合同订单,并将产品发送至区域经销商处；对于国外经销商,公司与其签订经销协议,并将产品发送至经销商处。公司主要通过主动拜访客户、参加行业展会等方式实现销售业务拓展。根据客户对公司产品的技术认知和需求的不同,公司分别采取不同的合作策略。面向资源充足、技术实力雄厚、有产品创新需求的LED行业龙头显示屏生产商,公司可以结合最新行业及技术发展态势,集中优势资源为客户提供深度服务,拓展产品市场边界,持续推进新产品研发；面向具有相当资金实力、经营规模、渠道资源和行业影响力的国内外经销商,公司选取综合实力强、诚信度高的经销商,与其建立战略合作关系,为最终客户提供产品信息与技术建议,从而不断强化市场优势地位。在售后服务和技术支持方面,公司售后服务团队通过电话沟通、现场实地解决等方式尽可能缩短售后服务周期,从而提高公司品牌知名度和美誉度。1、概述随着5G和8K时代的到来,超高清视频行业规模不断扩张,公司按照既定的经营战略和发展计划,合理配置各项资源,加大研发创新力度,不断提高产品质量,积极巩固和开拓市场。报告期内,公司实现营业收入305,424.22万元,同比增长40.49%；归属于上市公司股东的净利润60,712.23万元,同比增长96.96%。报告期内,公司主营业务的主要经营情况如下：（1）研发情况报告期内,公司加大研发投入力度,加强研发团队建设,研发费用同比增长38.47%,基于高精度全灰阶亮色度校正技术、微小间距LED显示屏画质引擎技术等核心技术,推出了多款性能升级、应用场景丰富的产品,丰富了LED显示控制和视频处理领域的产品线。（2）产品销售情况公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理系统、基于云的信息发布与管理系统三大类。报告期内,公司主要营业收入情况如下：1、LED显示控制系统收入为144,160.41万元,占营业收入比重为47.20%,同比增长30.19%；2、视频处理系统收入为127,507.18万元,占营业收入比重为41.75%,同比增长58.76%；3、基于云的信息发布与管理系统收入为15,857.50万元,占营业收入比重为5.19%,同比增长16.65%。2023年,LED显示产品的市场需求持续增长,商业显示、舞台租赁、体育场馆、户外广告、企业应用等领域对LED显示产品的需求不断增加。此外,XR虚拟拍摄、裸眼3D、一体机、影院显示等新兴应用场景的拓展进一步推动行业进步。公司把握市场终端需求的机遇,凭借专业细分领域的优势,加大国内外业务的拓展力度,使销售规模创历史新高,营业收入持续快速增长。（3）营销情况报告期内,公司拓宽销售网络,扩大销售服务团队规模,不断提升销售服务质量,积极参与海内外多项行业展会活动。凭借着全国性的销售网点布局、高素质的销售服务团队,公司与下游客户保持着良好的合作关系,开拓了众多优质客户,带动公司营业收入提升。（4）未来主要影响事项2024年2月8日公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市,募集资金到位后,公司净资产及每股净资产均大幅提高,公司资本结构更加稳健。资金的投资方向将主要用于诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目、超高清显示控制与视频处理技术中心项目、信息化体系升级建设项目和营销网络及服务体系升级项目,项目建成后将进一步提升公司核心竞争力,对公司业务创新、创造、创意性发挥支持作用,进一步提高公司未来的业绩回报。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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